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2025年市本级财政收支预算调整方案

发布时间： 2025年11月12日信息来源：宜宾市财政局

今年以来，受新增地方政府债券、转移支付等因素影响，2025年市本级预算较年初发生了一定变化，按照预算调整程序，现将市本级预算调整情况报告如下。

一、地方政府债券资金预算调整方案

（一）2025年地方政府债务举借规模

经省政府批准，财政厅核定我市（不含扩权县，下同）2024年末政府债务限额为842.48亿元（包括2025年再融资化债债券21.88亿元）。2025年财政厅下达我市新增政府债务限额118.8亿元，普通再融资债券发行规模上限26.01亿元。普通再融资债券发行规模上限不计入政府债务限额，目前我市地方政府债务限额961.28亿元。

2024年末我市地方政府债务余额为791.48亿元，加上本次拟新增发行政府债券118.8亿元、再融资债券47.89亿元（含再融资化债债券21.88亿元、普通再融资债券发行规模上限26.01亿元），减去全年应偿还到期地方政府债务28.83亿元，我市地方政府债务余额将增加至929.34亿元，较地方政府债务限额尚有31.94亿元的举借空间，债务风险继续处于可控范围。

（二）新增地方政府债务

为筹措资金支持经济社会发展，市政府拟在省政府批准的债务限额内，2025年新增举债地方政府债务118.8亿元，其中：一般债务11.54亿元、专项债务107.26亿元。全部为省政府转贷的地方政府债券。

按照《中华人民共和国预算法》及相关政策规定，一般债券收支纳入一般公共预算管理，专项债券收支纳入政府性基金预算管理。省上下达我市2025年新增债券118.8亿元收支纳入本次预算调整，其中：一般债券11.54亿元，专项债券107.26亿元。根据省级相关部门对2025年债券项目审核情况，具体安排为：

——市本级安排16.48亿元，全部为专项债券，主要包括重庆医科大学附属儿童医院宜宾医院建设项目5.5亿元、四川省向家坝灌区北总干渠一期二步工程（宜宾段）3.37亿元、市第一人民医院西区院区（一期）建设项目2.9亿元、高铁南片区城中村改造配套基础设施建设项目（一期）1.54亿元、新建铁路重庆至昆明高速铁路收益与融资自求平衡专项债券1亿元、市智慧交通建设项目（一期）0.67亿元、高铁南片区综合管廊建设项目0.5亿元、市康复医院李庄院区整体搬迁南溪一期工程项目0.38亿元、兴文石海乡村振兴农业产业融合示范园建设项目0.3亿元、高铁南片区智能网联建设项目0.2亿元、宜宾中医医院医技大楼及住院大楼工程0.12亿元。

——转贷三江新区22.47亿元，其中：一般债券3.58亿元；专项债券18.89亿元。

——转贷宜宾高新区17.92亿元，其中：一般债券1.41亿元；专项债券16.51亿元。

——转贷翠屏区33.41亿元，其中：一般债券3.31亿元；专项债券30.1亿元。

——转贷叙州区23.95亿元，其中：一般债券2.45亿元；专项债券21.5亿元。

——转贷南溪区4.57亿元，其中：一般债券0.79亿元；专项债券3.78亿元。

（三）再融资债券

财政厅确定我市2025年新增再融资化债债券21.88亿元，全部为专项债券并转贷各区。2025年地方政府普通再融资债券26.01亿元（市本级7.84亿元、转贷各区18.17亿元），其中：一般债券17.67亿元、专项债券8.34亿元，按规定全部用于偿还到期地方政府债券本金。

二、2025年市本级预算变动情况

（一）一般公共预算

市六届人大五次会议批准的市本级一般公共预算收入为126.13亿元。市六届人大五次会议批准的市本级一般公共预算支出为196.46亿元，加上新增转移支付80.25亿元、一般债务转贷收入24.88亿元、调入资金32.02亿元，减去新增下达县（区）转移支付73.21亿元、一般债务转贷支出24.88亿元后，市本级支出预算拟调整为235.52亿元。

市本级新增下达县（区）转移支付73.21亿元主要包括一般性转移支付38.43亿元、专项转移支付34.78亿元。债务转贷支出24.88亿元主要是市本级转贷各区的新增一般债券和再融资一般债券。

（二）政府性基金预算

市六届人大五次会议批准的市本级政府性基金预算收入为12.17亿元。市六届人大五次会议批准的市本级政府性基金预算支出为14.2亿元，加上新增转移支付18.74亿元、专项债务转贷收入133.98亿元，减去新增下达县（区）转移支付17.08亿元、专项债务转贷支出117.5亿元后，市本级支出预算拟调整为32.34亿元。

（三）国有资本经营预算

市六届人大五次会议批准的市本级国有资本经营预算收入为94.08亿元。市六届人大五次会议批准的市本级国有资本经营预算支出为65.78亿元，加上根据国有股份公司分红当年缴入国资预算收入32.02亿元，减去增加下达县（区）转移支付3.87亿元、调出资金32.02亿元后，市本级支出预算拟调整为61.91亿元。

三、三江新区、宜宾高新区2025年预算收支调整方案

按照市委办公室、市政府办公室《关于印发〈中共宜宾三江新区工作委员会、宜宾三江新区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（宜办〔2020〕60号）以及市委、市政府《关于进一步推进宜宾高新技术产业园区高质量发展的意见》（宜委发〔2023〕3号），三江新区、宜宾高新区2025年预算调整单列报告。

（一）三江新区

1.一般公共预算。三江新区年初一般公共预算收入为45亿元。年初一般公共预算支出为43.31亿元，加上新增转移支付23.44亿元、一般债务转贷收入5.54亿元、动用预算稳定调节基金5亿元后，支出预算拟调整为77.29亿元。

2.政府性基金预算。三江新区年初政府性基金预算收入为19亿元。年初政府性基金预算支出为18.42亿元，加上新增转移支付2.68亿元、专项债务转贷收入24.25亿元，减去债券还本支出4.99亿元后，支出预算拟调整为40.36亿元。

（二）宜宾高新区

1.一般公共预算。宜宾高新区年初一般公共预算收入为1.1亿元。年初一般公共预算支出为9.1亿元，加上新增转移支付5.96亿元、一般债务转贷收入1.41亿元后，支出预算拟调整为16.47亿元。

2.政府性基金预算。宜宾高新区年初政府性基金预算收入为16.36亿元。年初政府性基金预算支出为8.36亿元，加上新增转移支付0.04亿元、专项债务转贷收入16.51亿元后，支出预算拟调整为24.91亿元。

3.国有资本经营预算。宜宾高新区年初未安排国有资本经营预算。新增转移性收入3.87亿元，支出预算拟调整为3.87亿元。

附表1

2025年市本级一般公共预算调整方案

单位：万元

预算科目	收入预算			预算科目	支出预算
预算科目	年初预算数	拟变动	变动后预算数	预算科目	年初预算数	拟变动	变动后预算数
一、增值税	259,400		259,400	一、一般公共服务支出	161,115	-7,025	154,090
二、企业所得税	229,070		229,070	二、外交支出
三、个人所得税	13,300		13,300	三、国防支出	2,019		2,019
四、资源税	390		390	四、公共安全支出	134,839	13,201	148,040
五、城市维护建设税	108,000		108,000	五、教育支出	130,454	6,247	136,701
六、房产税	10,500		10,500	六、科学技术支出	73,667	-705	72,962
七、印花税	12,200		12,200	七、文化旅游体育与传媒支出	39,233	-4,907	34,326
八、城镇土地使用税	11,300		11,300	八、社会保障和就业支出	233,942	25,150	259,092
九、土地增值税	17,000		17,000	九、卫生健康支出	261,462	121,962	383,424
十、车船税	6,090		6,090	十、节能环保支出	53,933	54,049	107,982
十一、耕地占用税	2,300		2,300	十一、城乡社区支出	160,659	-11,076	149,583
十二、契税	20,100		20,100	十二、农林水支出	69,105	-32,828	36,277
十三、烟叶税				十三、交通运输支出	123,216	7,008	130,224
十四、环境保护税	350		350	十四、资源勘探工业信息等支出	365,636	112,796	478,432
十五、其他税收收入				十五、商业服务业等支出	40,457	-821	39,636
税收收入小计	690,000		690,000	十六、金融支出	6,443	4,597	11,040
十六、专项收入	43,600		43,600	十七、援助其他地区支出
十七、行政事业性收费收入	21,000		21,000	十八、自然资源海洋气象等支出	6,191		6,191
十八、罚没收入	30,000		30,000	十九、住房保障支出	38,869	-3,025	35,844
十九、国有资本经营收入	450,000		450,000	二十、粮油物资储备支出	3,374	12,570	15,944
二十、国有资源（资产）有偿使用收入	7,200		7,200	二十一、灾害防治及应急管理支出	15,486	2,492	17,978
二十一、捐赠收入				二十二、预备费	20,000		20,000
二十二、政府住房基金收入	14,000		14,000	二十三、其他支出	10,000	90,888	100,888
二十三、其他收入	5,500		5,500	二十四、债务付息支出	14,516		14,516
非税收入小计	571,300		571,300	二十五、债务发行费用支出	30		30
一般公共预算收入合计	1,261,300		1,261,300	一般公共预算支出合计	1,964,646	390,573	2,355,219
转移性收入	1,215,561	1,371,437	2,586,998	转移性支出	465,467	980,864	1,446,331
返还性收入	123,949		123,949	返还性支出	40,366		40,366
一般性转移支付收入	661,896	545,928	1,207,824	一般性转移支付	383,668	384,289	767,957
专项转移支付收入		256,551	256,551	专项转移支付		347,811	347,811
上解收入	63,297		63,297	上解支出	27,633		27,633
调入资金	283,000	320,194	603,194	债务转贷支出		248,764	248,764
债务转贷收入	43,419	248,764	292,183	新增一般债券转贷支出		115,447	115,447
新增一般债券转贷收入		115,447	115,447	再融资一般债券转贷支出		133,317	133,317
再融资一般债券转贷收入	43,419	133,317	176,736	援助其他地区支出	13,800		13,800
动用预算稳定调节基金	40,000		40,000	债务还本支出	46,748		46,748
收入总计	2,476,861	1,371,437	3,848,298	支出总计	2,476,861	1,371,437	3,848,298

附表2

2025年市本级政府性基金预算调整方案

单位：万元

预算科目	收入预算			预算科目	支出预算
预算科目	年初预算数	拟变动	变动后预算数	预算科目	年初预算数	拟变动	变动后预算数
国有土地使用权出让收入	89,326		89,326	国有土地使用权出让收入安排的支出	94,236	-19,500	74,736
污水处理费收入	8,000		8,000	国有土地收益基金安排的支出
专项债务对应项目专项收入	24,358		24,358	污水处理费安排的支出	8,000		8,000
				民航发展基金支出		3,528	3,528
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		164,810	164,810
				彩票公益金安排的支出		3,400	3,400
				地方政府专项债务付息支出	39,571		39,571
				地方政府专项债务发行费用支出	190		190
				超长期特别国债安排的支出		29,183	29,183
政府性基金预算收入合计	121,684		121,684	政府性基金预算支出合计	141,997	181,421	323,418
转移性收入	73,093	1,527,288	1,600,381	转移性支出	1,000	1,345,867	1,346,867
专项转移支付收入		187,445	187,445	政府性基金转移支付	1,000	170,834	171,834
上解收入	38,123		38,123	债务转贷支出		1,175,033	1,175,033
债务转贷收入	34,970	1,339,843	1,374,813	新增专项债券转贷支出		907,790	907,790
新增专项债券转贷收入		1,072,600	1,072,600	再融资专项债券转贷支出		267,243	267,243
再融资专项债券转贷收入	34,970	267,243	302,213	债务还本支出	51,780		51,780
收入总计	194,777	1,527,288	1,722,065	支出总计	194,777	1,527,288	1,722,065

附表3

2025年市本级国有资本经营预算调整方案

单位：万元

预算科目	收入预算			预算科目	支出预算
预算科目	年初预算数	拟变动	变动后预算数	预算科目	年初预算数	拟变动	变动后预算数
利润收入	938,024	320,194	1,258,218	国有企业资本金注入	657,834	-38,771	619,063
股利、股息收入	2,810		2,810
国有资本经营预算收入合计	940,834	320,194	1,261,028	国有资本经营预算支出合计	657,834	-38,771	619,063
转移性收入	309		309	转移性支出	283,309	358,965	642,274
专项转移支付收入	309		309	国有资本经营预算转移支付	309	38,771	39,080
				调出资金	283,000	320,194	603,194
收入总计	941,143	320,194	1,261,337	支出总计	941,143	320,194	1,261,337

附表4

2025年三江新区一般公共预算调整方案

单位：万元

预算科目	收入预算			预算科目	支出预算
预算科目	年初预算数	拟变动	变动后预算数	预算科目	年初预算数	拟变动	变动后预算数
一、增值税	157,800		157,800	一、一般公共服务支出	34,803	4,579	39,382
二、企业所得税	120,000		120,000	二、外交支出
三、个人所得税	6,000		6,000	三、国防支出	59		59
四、资源税				四、公共安全支出	11,604	3,060	14,664
五、城市维护建设税	35,000		35,000	五、教育支出	51,347	8,210	59,557
六、房产税	28,000		28,000	六、科学技术支出	26,166	5,752	31,918
七、印花税	20,000		20,000	七、文化旅游体育与传媒支出	613	186	799
八、城镇土地使用税	17,700		17,700	八、社会保障和就业支出	21,872	1,746	23,618
九、土地增值税	5,000		5,000	九、卫生健康支出	10,536	13,263	23,799
十、车船税	1,400		1,400	十、节能环保支出	2,421	2,497	4,918
十一、耕地占用税				十一、城乡社区支出	78,521	15,750	94,271
十二、契税	14,000		14,000	十二、农林水支出	15,708	6,658	22,366
十三、烟叶税				十三、交通运输支出	11,089	1,045	12,134
十四、环境保护税	100		100	十四、资源勘探工业信息等支出	107,007	254,565	361,572
十五、其他税收收入				十五、商业服务业等支出	400	8,407	8,807
税收收入小计	405,000		405,000	十六、金融支出	1,000		1,000
十六、专项收入	12,900		12,900	十七、援助其他地区支出
十七、行政事业性收费收入	2,349		2,349	十八、自然资源海洋气象等支出	3,978		3,978
十八、罚没收入	433		433	十九、住房保障支出	4,885	72	4,957
十九、国有资本经营收入				二十、粮油物资储备支出	18		18
二十、国有资源(资产)有偿使用收入	28,932		28,932	二十一、灾害防治及应急管理支出	6,989	73	7,062
二十一、捐赠收入				二十二、预备费	7,000		7,000
二十二、政府住房基金收入	380		380	二十三、其他支出	34,977	13,993	48,970
二十三、其他收入	6		6	二十四、债务付息支出	2,100		2,100
非税收入小计	45,000		45,000	二十五、债务发行费用支出
一般公共预算收入合计	450,000		450,000	一般公共预算支出合计	433,093	339,856	772,949
转移性收入	8,389	339,856	348,245	转移性支出	5,067		5,067
返还性收入	5,755		5,755	上解支出	5,067		5,067
一般性转移支付收入	2,634	34,640	37,274	债务还本支出	20,229		20,229
专项转移支付收入		199,799	199,799
债务转贷收入		55,417	55,417
新增一般债券转贷收入		35,788	35,788
再融资一般债券转贷收入		19,629	19,629
动用预算稳定调节基金		50,000	50,000
收入总计	458,389	339,856	798,245	支出总计	458,389	339,856	798,245

附表5

2025年三江新区政府性基金预算调整方案

单位：万元

预算科目	收入预算			预算科目	支出预算
预算科目	年初预算数	拟变动	变动后预算数	预算科目	年初预算数	拟变动	变动后预算数
国有土地使用权出让收入	168,745		168,745	国有土地使用权出让收入安排的支出	122,845	12,540	135,385
国有土地收益基金收入	8,900		8,900	国有土地收益基金收入安排的支出	8,900		8,900
农业土地开发资金收入	355		355	农业土地开发资金收入安排的支出	355		355
城市基础设施配套费收入	2,000		2,000	城市基础设施配套费收入安排的支出	2,000		2,000
专项债务对应项目专项收入	10,000		10,000	地方政府专项债务付息支出	50,100		50,100
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		188,951	188,951
				彩票公益金安排的支出		774	774
				超长期特别国债安排的支出		17,172	17,172
政府性基金预算收入合计	190,000		190,000	基金预算支出合计	184,200	219,437	403,637
转移性收入		269,337	269,337	转移性支出
专项转移支付收入		26,786	26,786	债务还本支出	5,800	49,900	55,700
债务转贷收入		242,551	242,551
新增专项债券转贷收入		188,951	188,951
再融资专项债券转贷收入		53,600	53,600
收入总计	190,000	269,337	459,337	支出总计	190,000	269,337	459,337

附表6

2025年宜宾高新区一般公共预算调整方案

单位：万元

预算科目	收入预算			预算科目	支出预算
预算科目	年初预算数	拟变动	变动后预算数	预算科目	年初预算数	拟变动	变动后预算数
一、增值税	-7,111		-7,111	一、一般公共服务支出	8,164	6,013	14,177
二、企业所得税	1,783		1,783	二、外交支出
三、个人所得税	392		392	三、国防支出
四、资源税	4		4	四、公共安全支出	1,316		1,316
五、城市维护建设税	666		666	五、教育支出	27,400	6,141	33,541
六、房产税	1,308		1,308	六、科学技术支出	6,818	2,770	9,588
七、印花税	1,201		1,201	七、文化旅游体育与传媒支出
八、城镇土地使用税	670		670	七、社会保障和就业支出	311	84	395
九、土地增值税	42		42	九、卫生健康支出	1,567		1,567
十、车船税				十、节能环保支出	655	11	666
十一、耕地占用税	3,000		3,000	十一、城乡社区支出	11,156		11,156
十二、契税	1,020		1,020	十二、农林水支出		1,048	1,048
十三、烟叶税				十三、交通运输支出		8,000	8,000
十四、环境保护税	25		25	十四、资源勘探工业信息等支出	8,884	45,106	53,990
十五、其他税收收入				十五、商业服务业等支出		4,601	4,601
税收收入小计	3,000		3,000	十六、金融支出
十六、专项收入	1,258		1,258	十七、援助其他地区支出
十七、行政事业性收费收入	1,000		1,000	十八、国土海洋气象等支出	1,095		1,095
十八、罚没收入				十九、住房保障支出	147	10	157
十九、国有资本经营收入				二十、粮油物资储备支出
二十、国有资源（资产）有偿使用收入	5,742		5,742	二十一、灾害防治及应急管理支出	750	2	752
二十一、捐赠收入				二十二、预备费	2,000		2,000
二十二、政府住房基金收入				二十三、其他支出	19,500		19,500
二十三、其他收入				二十四、债务付息支出	1,233		1,233
非税收入小计	8,000		8,000	二十五、债务发行费用支出	4		4
一般公共预算收入合计	11,000		11,000	一般公共预算支出合计	91,000	73,786	164,786
转移性收入	80,000	73,786	153,786	转移性支出
一般性转移支付收入		2,281	2,281
专项转移支付收入		57,364	57,364
调入资金	80,000		80,000
债务转贷收入		14,141	14,141
新增一般债券转贷收入		14,141	14,141
收入总计	91,000	73,786	164,786	支出总计	91,000	73,786	164,786

附表7

2025年宜宾高新区政府性基金预算调整方案

单位：万元

预算科目	收入预算			预算科目	支出预算
预算科目	年初预算数	拟变动	变动后预算数	预算科目	年初预算数	拟变动	变动后预算数
国有土地使用权出让收入	162,620		162,620	国有土地使用权出让收入安排的支出	69,322	400	69,722
城市基础设施配套费收入	1,000		1,000	城市基础设施配套费收入安排的支出	700		700
				其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出		165,059	165,059
				地方政府专项债务付息支出	13,506		13,506
				地方政府专项债务发行费用支出	92		92
政府性基金预算收入合计	163,620		163,620	基金预算支出合计	83,620	165,459	249,079
转移性收入		165,459	165,459	转移性支出	80,000		80,000
政府性基金转移支付收入		400	400	调出资金	80,000		80,000
债务转贷收入		165,059	165,059
新增专项债券转贷收入		165,059	165,059
收入总计	163,620	165,459	329,079	支出总计	163,620	165,459	329,079

附表8

2025年宜宾高新区国有资本经营预算调整方案

单位：万元

预算科目	收入预算			预算科目	支出预算
预算科目	年初预算数	拟变动	变动后预算数	预算科目	年初预算数	拟变动	变动后预算数
				国有企业资本金注入		38,771	38,771
国资预算收入合计				国资预算支出合计		38,771	38,771
转移性收入		38,771	38,771	转移性支出
国有资本经营预算转移支付收入		38,771	38,771
国资预算收入总计		38,771	38,771	国资预算支出总计		38,771	38,771

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